根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2019年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2020〕55号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2019年部门决算公开信息说明如下：

　　一、单位概况

　　（一）主要职能

　　1.监督、执纪、问责，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；

　　2.对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；

　　3.检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；

　　4.进行问责或提出责任追究的建议；

　　5.受理党员的控告和申诉;

　　6.保障党员的权利；

　　7.对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；

　　8.对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；

　　9.对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉,对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

　　（二）部门预算单位构成

　　从单位构成来看，本单位部门预算属于一级预算单位。执行《行政单位会计制度》，由办公室负责机关财务、劳资、固定资产和车辆日常管理工作，在会计核算中心统一核算。吴忠市纪委、监委实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。吴忠市纪委监委机关设11个内设机构，包括：办公室、宣教室（政策法规研究室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室（追逃追赃办公室）、第一监督检查室、第二监督检查室、第三审查调查室、第四审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室，下辖1个事业单位综合保障中心，下设派驻（出）纪检监察组（工委）13个。市委巡察办在市纪委下设，本单位预算中包含市委巡察办预算。现有行政编制122个、机关工勤编制5个名、全额拨款事业编制8个，截止2019年底实有行政编制人员71名、机关工勤人员5名。

　　二、2019年度部门决算数据说明

　　（一）2019年度收入支出决算总体情况说明

　　2019年收入总计14106676.47元。与2018年相比，收入总计增加1156835.47元，增长8.93%。主要原因是2019年市纪委监委在岗统发工资人员由2018年度57名增加到76名，增加幅度为33.33%，工作职责和业务量同步增加。2019支出总计14106676.47元。与2018相比，支出总计增加1156835.47元，增长8.93%。主要原因是2019年市纪委监委在岗统发工资人员由2018年度57名增加到76名，增加幅度为33.33%，工作职责和业务量同步增加。

　　（二）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计13915420.34元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加1136366.31元，增长8.89%。

　　2019年度财政拨款支出总计13915420.34元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加1136366.31元，增长8.89%。

　　（三）2019年度收入决算情况说明

　　本年收入合计13101285.98元，其中：财政拨款收入13080416.82元，占99.84%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入20869.16元，占0.16%。

　　（四）2019年度支出决算情况说明

　　本年支出合计13737636.34元，其中：基本支出11352694.82元，占82.64%；项目支出2384941.52元，占17.36%；经营支出0元，占0%。

　　（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、财政拨款支出决算总体情况

　　2019年财政拨款支出13735358.34元，占本年支出合计的99.98%。与2018年相比，财政拨款支出增加1791307.83元，增长15%。

　　2、财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出13735358.34元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出11046089.88元，占80.42%；社会保障和就业（类）支出899558元，占6.55%；卫生健康（类）支出641104.46元，占4.67%；农林水（类）支出90000元，占0.66%；住房保障（类）支出1058606元，占7.71%。

　　3、财政拨款支出决算具体情况

　　2019年度财政拨款支出年初预算为13892184.28元，支出决算为13735358.34元，完成年初预算的98.87%。决算小于预算数的主要原因：警示教育中心运行维护经费受该中心重新布展未对外开放影响，实际支出低于预算金额。

　　（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11350416.82元，其中：人员经费9690184.1元，公用经费1660232.72元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出9552908.1元，较2019年度年初预算数减少697300.82元，降低6.8%，主要原因是受2019年上半年机构编制冻结影响部分计划充实人员的岗位无法办理工资调入手续，工资福利经费实际支出低于预算；较2018年决算数增加933179.27元，增长10.83%。

　　2.商品和服务支出1554005.87元，较2019年初预算数减少244604.05元，降低13.6%，主要原因是警示教育中心运行维护经费受该中心重新布展未对外开放影响，实际支出低于预算金额；较2018年决算数增加196650.67元，增长14.49%。

　　3.对个人和家庭的补助137276元，较2019年初预算数增加23910.56元，增长21.09%，主要原因是离退休费的增涨；较2018年决算数增加16360元，增长13.53%。

　　4.资本性支出106226.85元，较2019年初预算数增加106226.85元，增长0%，主要原因是预算未安排资本性支出；较2018年决算数减少8827.15元，降低7.67%。

　　（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为539677.55元，支出决算为539677.55元，完成年初预算的100%。与上年相比，增加202988.68元，增长60.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年市纪委监委在岗统发工资人员由2018年度57名增加到76名，增加幅度为33.33%，工作职责和业务量同步增加。

　　2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占99.97%；公务接待费支出占0.03%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是未产生因公出国费用。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：未发生因公出国。

　　（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为539514.55元，支出决算为539514.55元，完成年初预算的100%；比上年增加202825.68元，增长60.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，购置新车。其中：公务用车购置费支出为271906.2元，公务用车运行维护费支出267608.35元，主要用于购置公车、车辆日常维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为6辆。

　　（3）公务接待费。年初预算为163元，支出决算为163元，完成年初预算的100%；比上年增加163元，增长0%。决算数大于年初预算数的主要原因是发生了接待费。其中： 国内接待费支出163元，主要用于接待中央纪委来吴取证工作。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次2人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　（八）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　（无政府性基金预算） 2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：___（按支出功能分类科目说明）。

　　（九）其他主要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况说明

　　2019年，本部门机关运行经费支出1660232.72元，比年初预算数减少138377.2元，降低7.69%。比2018年增加187823.52元，增长12.76%。主要原因是：2019年市纪委监委在岗统发工资人员由2018年度57名增加到76名，增加幅度为33.33%。职责和业务量同步增加，各类办公耗材、设备采购和维护的费用增加。

　　2、政府采购情况说明

　　2019年，本单位政府采购预算_0__元，支出决算__0_元，完成年初预算的__0_%。其中：政府采购货物预算_0__元，支出决算_0__元，完成年初预算的_0__%。政府采购工程预算__0_元，支出决算__0_元，完成年初预算的_0__%。政府采购服务预算__0_元，支出决算__0_元，完成年初预算的_0__%;授予中小企业合同金额 _0_ 万元，占政府采购支出总额的 __0_%。     3、国有资产占有使用情况说明 截止2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米（办公用房归机关事务管理局所有），共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （十）预算绩效管理工作开展情况说明     1、预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目12个，主要包括：复转军人经费、纪检监察干部培训经费、警示教育中心运维经费、标准化办案场所运行维护费等；二级项目0个，共涉及资金2384941.52元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（无政府性基金预算）组织对2019年度___、___等__个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金__元，占政府性基金预算项目支出总额的__%。  （无重点绩效评价）共组织对___、___等___个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出___元，政府性基金预算支出___元。其中，对___、___等项目分别委托___、___等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。 （无）2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开） ___项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，___项目绩效自评得分为___分。项目全年预算数为___元，执行数为___元，完成预算的___%。主要产出和效果：一是___；二是___。发现的问题及原因：一是___；二是___。下一步改进措施：一是___；二是___。 十一、名词解释     1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。     2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。     3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。     4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。     5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。     6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。     7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。     8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。     9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。     10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

中国共产党吴忠市纪律检查委员会 

2020年10月22日